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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13117	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESA REFERENTE COM EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS PRATICADOS PELOS RESPECTIVOS SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO PARA FORMALIZAÇÃO DE PERMUTA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.993/2022	5.591,66	5.591,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	DESPESA REFERENTE COM EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS PRATICADOS PELOS RESPECTIVOS SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO PARA FORMALIZAÇÃO DE PERMUTA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.993/2022	5.591,66
26/09/2024	DESPESA REFERENTE COM EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS PRATICADOS PELOS RESPECTIVOS SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO PARA FORMALIZAÇÃO DE PERMUTA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.993/2022		5.591,66
01/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13117/2024 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124			5.591,66
TOTAL		5.591,66	5.591,66	5.591,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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