| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 13117 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA REFERENTE COM EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS PRATICADOS PELOS RESPECTIVOS SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO PARA FORMALIZAÇÃO DE PERMUTA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.993/2022 | 5.591,66 | 5.591,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | DESPESA REFERENTE COM EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS PRATICADOS PELOS RESPECTIVOS SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO PARA FORMALIZAÇÃO DE PERMUTA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.993/2022 | 5.591,66 | ||
| 26/09/2024 | DESPESA REFERENTE COM EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS PRATICADOS PELOS RESPECTIVOS SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO PARA FORMALIZAÇÃO DE PERMUTA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.993/2022 | 5.591,66 | ||
| 01/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13117/2024 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 5.591,66 | ||
| TOTAL | 5.591,66 | 5.591,66 | 5.591,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
