| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA |
| Número do empenho: | 13179 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO AO 12435/2024 | 0,00 | 8,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | COMPLEMENTO DE EMPENHO AO 12435/2024 | 8,30 | ||
| 30/09/2024 | COMPLEMENTO DE EMPENHO AO 12435/2024 | 8,30 | ||
| 30/09/2024 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13179/2024 CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - 84317 | 0,00 | ||
| 30/09/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13179/2024 | 8,30 | ||
| TOTAL | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/09/2024 | 8,30 | Lançada | |
| TOTAL | 8,30 |
