Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13179 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTO DE EMPENHO AO 12435/2024 |
0,00 |
8,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
COMPLEMENTO DE EMPENHO AO 12435/2024 |
8,30 |
|
|
| 30/09/2024 |
COMPLEMENTO DE EMPENHO AO 12435/2024 |
|
8,30 |
|
| 30/09/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13179/2024
CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - 84317 |
|
|
0,00 |
| 30/09/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13179/2024 |
|
|
8,30 |
| TOTAL |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
30/09/2024 |
8,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,30 |
|
|
