Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13183 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO 5o INFECTO TCHÊ CONGRESSO DE HIV E,HEPATITES |
0,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO 5o INFECTO TCHÊ CONGRESSO DE HIV E,HEPATITES |
1.440,00 |
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30/09/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO 5o INFECTO TCHÊ CONGRESSO DE HIV E,HEPATITES |
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1.440,00 |
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02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13183/2024
TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 |
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1.440,00 |
TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.