| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 13186 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço médico de 16 horas semanais, 4 dias por semana com um profissional médico habilitado na área de pediatria para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Bairro São Francisco de Paula, neste município | 14.646,96 | 14.646,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço médico de 16 horas semanais, 4 dias por semana com um profissional médico habilitado na área de pediatria para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Bairro São Francisco de Paula, neste município | 14.646,96 | ||
| 30/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 14.646,96 | ||
| 03/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13186/2024 BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - 94777 | 13.504,50 | ||
| 03/10/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13186/2024 | 439,41 | ||
| 03/10/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13186/2024 | 703,05 | ||
| TOTAL | 14.646,96 | 14.646,96 | 14.646,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 03/10/2024 | 439,41 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 03/10/2024 | 703,05 | Lançada | |
| TOTAL | 1.142,46 |
