Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13242 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTINTOR 1 KG - DURAÇÃO DE 5 ANOS.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR, PARA O VEÍCULO FORD CARGO IYH 9498. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
EXTINTOR 1 KG - DURAÇÃO DE 5 ANOS.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR, PARA O VEÍCULO FORD CARGO IYH 9498. |
110,00 |
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| 04/10/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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110,00 |
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| 09/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13242/2024
VALMIR SCHULZ DOS SANTOS ME - 42498 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
