| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 13254 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 09/2024 | 0,00 | 2.689,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 09/2024 | 2.689,39 | ||
| 01/10/2024 | CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 09/2024 | 2.689,39 | ||
| 03/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13254/2024 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 | 2.689,39 | ||
| TOTAL | 2.689,39 | 2.689,39 | 2.689,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
