Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13269 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
710 - Transferência Especial dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
38 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
aquisição de 01(um) veículo automotor Sedan de no mínimo 7 lugares para a Secretaria Municipal da Saúde |
105.536,33 |
105.536,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
aquisição de 01(um) veículo automotor Sedan de no mínimo 7 lugares para a Secretaria Municipal da Saúde |
105.536,33 |
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| 07/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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105.536,33 |
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| 11/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13269/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3721 |
|
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103.881,12 |
| 11/10/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13269/2024 |
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1.655,21 |
| TOTAL |
105.536,33 |
105.536,33 |
105.536,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
11/10/2024 |
1.655,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1.655,21 |
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