Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
133 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
23.46 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco |
5,60 |
131,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco |
131,26 |
|
|
12/01/2024 |
LIQ NOTA 001.886 |
|
131,26 |
|
26/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
131,26 |
TOTAL |
131,26 |
131,26 |
131,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.