Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13316 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
BOTINAS DE SEGURANÇA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A AQUISIÇÃO DE 60 PARES DE DE BOTINAS, SENDO URGENTE, POIS SÃO EPI'S DE SEGURAÇA. |
40,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
BOTINAS DE SEGURANÇA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A AQUISIÇÃO DE 60 PARES DE DE BOTINAS, SENDO URGENTE, POIS SÃO EPI'S DE SEGURAÇA. |
2.400,00 |
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| 08/10/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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2.400,00 |
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| 09/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13316/2024
AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
