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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13362 Data de lançamento: 03/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 38 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 aquisição de 01(um) veículo automotor Van de no mínimo 19 lugares ou mais para a Secretaria Municipal da Saúde 51.887,13 51.887,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2024 aquisição de 01(um) veículo automotor Van de no mínimo 19 lugares ou mais para a Secretaria Municipal da Saúde 51.887,13
31/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 51.887,13
TOTAL 51.887,13 51.887,13 0,00
SALDO A PAGAR 51.887,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.