Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13362 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
38 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
aquisição de 01(um) veículo automotor Van de no mínimo 19 lugares ou mais para a Secretaria Municipal da Saúde |
51.887,13 |
51.887,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2024 |
aquisição de 01(um) veículo automotor Van de no mínimo 19 lugares ou mais para a Secretaria Municipal da Saúde |
51.887,13 |
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31/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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51.887,13 |
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TOTAL |
51.887,13 |
51.887,13 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
51.887,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.