Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13367 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
38 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
aquisição de 01(um) veículo automotor Van de no mínimo 19 lugares ou mais para a Secretaria Municipal da Saúde |
6.456,74 |
6.456,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
aquisição de 01(um) veículo automotor Van de no mínimo 19 lugares ou mais para a Secretaria Municipal da Saúde |
6.456,74 |
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| 31/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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6.456,74 |
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| 08/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13367/2024
FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - 113741 |
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6.456,74 |
| TOTAL |
6.456,74 |
6.456,74 |
6.456,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
