Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13374 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PIVÔ |
60,00 |
120,00 |
| 2.00 |
KIT BATENTE |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ IWC 8600. |
252,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
PIVÔ KIT BATENTE COXIM AMORTECEDOR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ IWC 8600. |
694,00 |
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| 07/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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634,00 |
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| 10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13374/2024 - REF. OUTUBRO/2024
RONALDO ZATTI - 99687
|
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634,00 |
| TOTAL |
694,00 |
634,00 |
634,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
