| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 13374 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PIVÔ | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | KIT BATENTE | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ IWC 8600. | 252,00 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | PIVÔ KIT BATENTE COXIM AMORTECEDOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ IWC 8600. | 694,00 | ||
| 07/10/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 634,00 | ||
| 10/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13374/2024 - REF. OUTUBRO/2024 RONALDO ZATTI - 99687 | 634,00 | ||
| TOTAL | 694,00 | 634,00 | 634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
