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Exercício: 2024
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13409	Data de lançamento:	03/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 70/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 09/2024	2.513,05	2.513,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2024	contrato administrativo nº 70/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 09/2024	2.513,05
10/10/2024	RICARDO TONELLO - RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR		2.513,05
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13409/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			1.942,84
17/10/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13409/2024			570,21
18/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13409/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			1.942,34
18/10/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13409/2024			570,71
18/10/2024	Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 13409/2024			-570,21
18/10/2024	AJUSTES DE RETENÇÃO			-1.942,84
TOTAL		2.513,05	2.513,05	2.513,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	17/10/2024	570,21
ISS FORNECEDORES	18/10/2024	570,71		Lançada
TOTAL		1.140,92