| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 13418 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 70/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 09/2024 | 1.915,06 | 1.915,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | contrato administrativo nº 70/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 09/2024 | 1.915,06 | ||
| 10/10/2024 | RICARDO TONELLO - RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.915,06 | ||
| 17/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13418/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 | 1.756,81 | ||
| 17/10/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13418/2024 | 158,25 | ||
| TOTAL | 1.915,06 | 1.915,06 | 1.915,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/10/2024 | 158,25 | Lançada | |
| TOTAL | 158,25 |
