| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 13424 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM ÁPORTOALEGRE E,SAPIRANGA NOS DIAS 27,28 SETEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03- | 272,94 | 272,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM ÁPORTOALEGRE E,SAPIRANGA NOS DIAS 27,28 SETEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03- | 272,94 | ||
| 03/10/2024 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM ÁPORTOALEGRE E,SAPIRANGA NOS DIAS 27,28 SETEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03- | 272,94 | ||
| 07/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13424/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 | 272,94 | ||
| TOTAL | 272,94 | 272,94 | 272,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
