| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA |
| Número do empenho: | 13449 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 02/11/2022 A 01/11/2023 | 0,00 | 12.716,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 02/11/2022 A 01/11/2023 | 12.716,61 | ||
| 03/10/2024 | LIQUIDADO POR MICHELE DONATTI, SEC MUN. DA FAZENDA | 12.716,61 | ||
| 04/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13449/2024 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 | 12.716,61 | ||
| TOTAL | 12.716,61 | 12.716,61 | 12.716,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
