Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13449 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 02/11/2022 A 01/11/2023 |
0,00 |
12.716,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 02/11/2022 A 01/11/2023 |
12.716,61 |
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| 03/10/2024 |
LIQUIDADO POR MICHELE DONATTI, SEC MUN. DA FAZENDA |
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12.716,61 |
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| 04/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13449/2024
ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 |
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12.716,61 |
| TOTAL |
12.716,61 |
12.716,61 |
12.716,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
