O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13458 Data de lançamento: 03/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Carne de gado moída: De 1ª qualidade, aspecto próprio (cor, cheiro e sabor próprio), firme e superfície sem limosidade, sem gordura excessiva, livre de sujidades, larvas e parasitas. Não pode conter c Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 20,24 6.072,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2024 Carne de gado moída: De 1ª qualidade, aspecto próprio (cor, cheiro e sabor próprio), firme e superfície sem limosidade, sem gordura excessiva, livre de sujidades, larvas e parasitas. Não pode conter c Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 6.072,00
22/10/2024 PÂMELA CAPELARI - NUTRICIONISTA 2.165,68
31/10/2024 JULIANA PIAIA - NUTRCIONISTA 3.440,80
31/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13458/2024 - REF. OUTUBRO/2024 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 2.077,51
31/10/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13458/2024 88,17
12/11/2024 PÂMELA CAPELARI - NUTRICIONISTA 465,52
TOTAL 6.072,00 6.072,00 2.165,68
SALDO A PAGAR 3.906,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 31/10/2024 88,17 3738/2024 Lançada
TOTAL   88,17