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Exercício: 2024
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13519	Data de lançamento:	04/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 09/2024	3.545,42	3.545,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2024	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 09/2024	3.545,42
10/10/2024	RICARDO TONELLO - RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR		3.545,42
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13519/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			3.436,22
17/10/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13519/2024			109,20
TOTAL		3.545,42	3.545,42	3.545,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	17/10/2024	109,20		Lançada
TOTAL		109,20