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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13546	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE MARCOS SOUZA DE ALMEIDA DURANTE MES SETEMBRO/2024CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	10.920,00	10.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE MARCOS SOUZA DE ALMEIDA DURANTE MES SETEMBRO/2024CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	10.920,00
07/10/2024	LIQ NOTA 295		10.920,00
10/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13546/2024 ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 104557			8.001,98
10/10/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13546/2024			2.918,02
18/10/2024	erro de lançamento			-2.918,02
22/10/2024	Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 13546/2024			-2.918,02
23/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13546/2024 ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 104557			3.839,62
23/10/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13546/2024			1.996,42
TOTAL		10.920,00	10.920,00	10.920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	10/10/2024	2.918,02
IRRF - LIVRE	23/10/2024	1.996,42		Lançada
TOTAL		4.914,44