| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA |
| Número do empenho: | 13561 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 85 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Gestão e provimento de data center (Disponibilidade, hospedagem ILIMITADA, processamento, segurança e backup) juntamente com manutenções corretivas, legais e evolutivas e suporte técnico | 150,00 | 450,00 |
| 1.00 | Serviços de parametrização, configuração, migração e conversão dos dados do site antigo, além de customização de um novo layout | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Gestão e provimento de data center (Disponibilidade, hospedagem ILIMITADA, processamento, segurança e backup) juntamente com manutenções corretivas, legais e evolutivas e suporte técnico Serviços de parametrização, configuração, migração e conversão dos dados do site antigo, além de customização de um novo layout | 550,00 | ||
| 04/12/2024 | FÁBIO FLACH - TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 150,00 | ||
| 04/12/2024 | FÁBIO FLACH - TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 150,00 | ||
| 06/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13561/2024 - REF.NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2024 DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - 112077 | 300,00 | ||
| 30/12/2024 | ESTORNO CONF AUTORIZAÇÃO REF CONTRATO ADMINISTRATIVO 45/2024 | -250,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
