Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13571 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FIBRA EMPRESARIAL DE 150MB PARA CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 09/2024 |
0,00 |
1.702,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
FIBRA EMPRESARIAL DE 150MB PARA CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 09/2024 |
1.702,00 |
|
|
| 08/10/2024 |
LIQ NOTA 82182 |
|
1.702,00 |
|
| 11/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13571/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
|
|
1.702,00 |
| TOTAL |
1.702,00 |
1.702,00 |
1.702,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
