| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
| Número do empenho: | 13574 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RADIADOR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | PROTETOR CARTER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN, JCG 4F06, QUE ESTAVA EM PORTO ALEGRE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | RADIADOR ADITIVO RADIADOR PROTETOR CARTER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN, JCG 4F06, QUE ESTAVA EM PORTO ALEGRE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | 1.750,00 | ||
| 08/10/2024 | LIQ NOTA 007.282 | 1.750,00 | ||
| 08/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13574/2024 MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 113848 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
