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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13574	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RADIADOR	1.500,00	1.500,00
2.00	ADITIVO RADIADOR	50,00	100,00
1.00	PROTETOR CARTER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN, JCG 4F06, QUE ESTAVA EM PORTO ALEGRE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	RADIADOR ADITIVO RADIADOR PROTETOR CARTER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN, JCG 4F06, QUE ESTAVA EM PORTO ALEGRE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.	1.750,00
08/10/2024	LIQ NOTA 007.282		1.750,00
08/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13574/2024 MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 113848			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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