| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
| Número do empenho: | 13575 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA DO VEÍCULO SPIN, JCG 4F06, QUE ESTAVA EM PORTO ALEGRE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA DO VEÍCULO SPIN, JCG 4F06, QUE ESTAVA EM PORTO ALEGRE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | 400,00 | ||
| 08/10/2024 | LIQ NOTA 1223 | 400,00 | ||
| 08/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13575/2024 MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 113848 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
