Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13587 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Confecção de adesivos, com medidas de 1,20 cm x 80cm, com impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. |
61,00 |
122,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
Confecção de adesivos, com medidas de 1,20 cm x 80cm, com impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. |
122,00 |
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| 18/11/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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122,00 |
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| 22/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13587/2024
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
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122,00 |
| TOTAL |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
