| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 13587 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Confecção de adesivos, com medidas de 1,20 cm x 80cm, com impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. | 61,00 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Confecção de adesivos, com medidas de 1,20 cm x 80cm, com impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. | 122,00 | ||
| 18/11/2024 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 122,00 | ||
| 22/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13587/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
