Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FIORAMA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13588 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREMIAÇÃO REFERENTE 1a COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO INTEGRAÇÃO/COPA UNIÃO EDIÇÃO/2024 CATEGORIA A |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
PREMIAÇÃO REFERENTE 1a COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO INTEGRAÇÃO/COPA UNIÃO EDIÇÃO/2024 CATEGORIA A |
2.500,00 |
|
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| 08/10/2024 |
PREMIAÇÃO REFERENTE 1a COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO INTEGRAÇÃO/COPA UNIÃO EDIÇÃO/2024 CATEGORIA A |
|
2.500,00 |
|
| 15/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13588/2024
FIORAMA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 111022 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
