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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13661	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	43 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA TROCA BOMBA ALTA	500,00	500,00
1.00	MÃO DE OBRA TROCA DE BICOS	300,00	300,00
1.00	MÃO DE OBRA TROCA DE KIT EMBREAGEM	600,00	600,00
1.00	MÃO DE OBRA TROCA DEKIT CORREA	270,00	270,00
1.00	MÃO DE OBRA TIRAR TANQUE DIESEL PARA LIMPEZA	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	MÃO DE OBRA TROCA BOMBA ALTA MÃO DE OBRA TROCA DE BICOS MÃO DE OBRA TROCA DE KIT EMBREAGEM MÃO DE OBRA TROCA DEKIT CORREA MÃO DE OBRA TIRAR TANQUE DIESEL PARA LIMPEZA	1.920,00
11/10/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		1.920,00
24/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13661/2024 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882			1.850,88
24/10/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13661/2024			69,12
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	24/10/2024	69,12		Lançada
TOTAL		69,12