Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13666 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
50 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Jurídico 01 AMX – Manutenção / Limpeza Geral |
176,00 |
176,00 |
| 1.00 |
SETOR UNIMED 01 Elgin 12000btus Manutenção / Limpeza Geral |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
Jurídico 01 AMX – Manutenção / Limpeza Geral SETOR UNIMED 01 Elgin 12000btus Manutenção / Limpeza Geral |
361,00 |
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| 06/12/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
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361,00 |
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| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13666/2024
BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 95919 |
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361,00 |
| TOTAL |
361,00 |
361,00 |
361,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
