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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1367	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONSIM CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME OFICIO Nº 175/2024.	0,00	1.778,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME OFICIO Nº 175/2024.	1.778,00
30/01/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.778,00
20/03/2024	erro no credor do fornecedor		-1.778,00
20/03/2024	erro de fornecedor	-1.778,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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