| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 1367 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSIM CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME OFICIO Nº 175/2024. | 0,00 | 1.778,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME OFICIO Nº 175/2024. | 1.778,00 | ||
| 30/01/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.778,00 | ||
| 20/03/2024 | erro no credor do fornecedor | -1.778,00 | ||
| 20/03/2024 | erro de fornecedor | -1.778,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
