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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1367 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSIM CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME OFICIO Nº 175/2024. 0,00 1.778,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME OFICIO Nº 175/2024. 1.778,00
30/01/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.778,00
20/03/2024 erro no credor do fornecedor -1.778,00
20/03/2024 erro de fornecedor -1.778,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.