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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	13674	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa:	3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	TONER COMPATÍVEL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN2340	60,00	300,00
2.00	KIT TINTAS PARA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	345,00	690,00
2.00	TINTA PRETA PARA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE TONER E KIT DE TINTAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	TONER COMPATÍVEL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN2340 KIT TINTAS PARA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 TINTA PRETA PARA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE TONER E KIT DE TINTAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.	1.170,00
17/10/2024	NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO		1.170,00
22/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13674/2024 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445			1.155,96
22/10/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13674/2024			14,04
TOTAL		1.170,00	1.170,00	1.170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	22/10/2024	14,04		Lançada
TOTAL		14,04

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