Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1369	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS RFT-2J52- JBC-5G73- JBC-5F66- IZP-4163- RDT-2J52- JBC-5G73- RDT-2J52- RDT-2J52-	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS RFT-2J52- JBC-5G73- JBC-5F66- IZP-4163- RDT-2J52- JBC-5G73- RDT-2J52- RDT-2J52-	600,00
30/01/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS RFT-2J52- JBC-5G73- JBC-5F66- IZP-4163- RDT-2J52- JBC-5G73- RDT-2J52- RDT-2J52-		600,00
01/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2024 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00