Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13699 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
Reabertura em 12" até a rocha |
125,00 |
312,50 |
| 22.50 |
Perfuração em 6" de 0 a 90 metros |
95,00 |
2.137,50 |
| 2.50 |
Tubo revestido geomecânico 6" |
280,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
Reabertura em 12" até a rocha Perfuração em 6" de 0 a 90 metros Tubo revestido geomecânico 6" |
3.150,00 |
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| 17/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC.DA ADM |
|
2.450,00 |
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| 17/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC.DA ADM |
|
700,00 |
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| 06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13699/2024
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS ME - 94026 |
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2.412,50 |
| 06/11/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13699/2024 |
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737,50 |
| TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
06/11/2024 |
737,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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737,50 |
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