| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES ANATEL |
| Número do empenho: | 13722 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E,IMAGENS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE EXERCÍCIO/2024 | 0,00 | 114,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | DESPESA REFERENTE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E,IMAGENS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE EXERCÍCIO/2024 | 114,08 | ||
| 11/10/2024 | DESPESA REFERENTE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E,IMAGENS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE EXERCÍCIO/2024 | 114,08 | ||
| 11/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13722/2024 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES ANATEL - 109569 | 114,08 | ||
| TOTAL | 114,08 | 114,08 | 114,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
