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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13750	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE PARA O PIM, DESTINO A CONSTANTINA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DAS 11 INTEGRANTES DO PIM, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024, EM UM EVENTO RELACIONADO A FORMAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM, NA CIDADE DE CONSTANTINA.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	TRANSPORTE PARA O PIM, DESTINO A CONSTANTINA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DAS 11 INTEGRANTES DO PIM, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024, EM UM EVENTO RELACIONADO A FORMAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM, NA CIDADE DE CONSTANTINA.	700,00
31/10/2024	LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		700,00
22/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13750/2024 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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