| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
| Número do empenho: | 13751 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DENTE CENTRAL - METIZA AR1 | 460,00 | 2.760,00 |
| 2.00 | DENTE LATERAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE 621E. | 520,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | DENTE CENTRAL - METIZA AR1 DENTE LATERAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE 621E. | 3.800,00 | ||
| 23/10/2024 | PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA | 3.800,00 | ||
| 30/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13751/2024 ECLAIR FREU - 2664 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
