Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13751 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DENTE CENTRAL - METIZA AR1 |
460,00 |
2.760,00 |
| 2.00 |
DENTE LATERAL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE 621E. |
520,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
DENTE CENTRAL - METIZA AR1 DENTE LATERAL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE 621E. |
3.800,00 |
|
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| 23/10/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA |
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3.800,00 |
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| 30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13751/2024
ECLAIR FREU - 2664 |
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3.800,00 |
| TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
