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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	13765	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MONTAGEM	14,00	28,00
1.00	BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS)	39,00	39,00
1.00	GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO NO VEÍCULO SPACEFOX IYN 9873.	69,30	69,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	MONTAGEM BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO NO VEÍCULO SPACEFOX IYN 9873.	136,30
18/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		136,30
31/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13765/2024 RONALDO ZATTI - 99687			136,30
TOTAL		136,30	136,30	136,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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