Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13801 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA INSPEÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2024 |
0,00 |
124,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA INSPEÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2024 |
124,90 |
|
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| 15/10/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA INSPEÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2024 |
|
124,90 |
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| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13801/2024
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
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112,90 |
| 16/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13801/2024 |
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12,00 |
| TOTAL |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
16/10/2024 |
12,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,00 |
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