Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCINEIA FERRARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13805 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LAMPADA HALÓGENA A55 42W 220V AVENTE E-27
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS HALÓGENA, PARA A UPA. |
6,10 |
122,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
LAMPADA HALÓGENA A55 42W 220V AVENTE E-27
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS HALÓGENA, PARA A UPA. |
122,00 |
|
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| 17/10/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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122,00 |
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| TOTAL |
122,00 |
122,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
122,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
