| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCINEIA FERRARI |
| Número do empenho: | 13805 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LAMPADA HALÓGENA A55 42W 220V AVENTE E-27 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS HALÓGENA, PARA A UPA. | 6,10 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | LAMPADA HALÓGENA A55 42W 220V AVENTE E-27 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS HALÓGENA, PARA A UPA. | 122,00 | ||
| 17/10/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 122,00 | ||
| 21/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13805/2024 LUCINEIA FERRARI - 104275 | 120,54 | ||
| 21/10/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13805/2024 | 1,46 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/10/2024 | 1,46 | Lançada | |
| TOTAL | 1,46 |
