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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 13813 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
270.00 COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente;com capacidade mínima 180 ml;massa mínima de 2,20 gramas;resistencia mínima de 0,85n;sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. 4,25 1.147,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente;com capacidade mínima 180 ml;massa mínima de 2,20 gramas;resistencia mínima de 0,85n;sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. 1.147,50
29/11/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 1.147,50
05/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13813/2024 AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI - 109792 1.147,50
TOTAL 1.147,50 1.147,50 1.147,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.