Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MURIEL A BLAU E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13823 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Pen drive 16 gb em embalagem original. |
16,68 |
166,80 |
| 20.00 |
Pen drive 32 gb em embalagem original.
Finalidade: AQUSIÇÃO DE PEN DRIVES PARA A SECRETARIA SOLICITANTE. |
19,27 |
385,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
Pen drive 16 gb em embalagem original. Pen drive 32 gb em embalagem original.
Finalidade: AQUSIÇÃO DE PEN DRIVES PARA A SECRETARIA SOLICITANTE. |
552,20 |
|
|
| TOTAL |
552,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
552,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
