Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MATEUS AMARILDO CEZAR DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13849	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IYJ-5812- JBC-5G73- JBC-5F66- JAH-7H22- JBC-5F66- JAH-7H22- JBC-5F66-	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IYJ-5812- JBC-5G73- JBC-5F66- JAH-7H22- JBC-5F66- JAH-7H22- JBC-5F66-	300,00
15/10/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IYJ-5812- JBC-5G73- JBC-5F66- JAH-7H22- JBC-5F66- JAH-7H22- JBC-5F66-		300,00
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13849/2024 MATEUS AMARILDO CEZAR DA ROSA - 56079			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00