| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 13859 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cuida de Freio Traseira LNG43428 caminhao agrale | 590,00 | 1.180,00 |
| 1.00 | Correia do Alternador 6012.301.090.00.6 caminhao agrale | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | Bomba Agua Motor 6013301091002 caminhao agrale | 789,00 | 789,00 |
| 2.00 | Amortecedor Dianteiro 6012014163009 caminhao agrale | 385,00 | 770,00 |
| 2.00 | Coxim Motor Lado Volante 6112.001.277.00.0 caminhao agrale | 360,00 | 720,00 |
| 1.00 | Mola Quarta Traseira 6012014137003 caminhao agrale | 560,00 | 560,00 |
| 1.00 | Mola Quinta Traseira 6012014138001 caminhao agrale | 500,00 | 500,00 |
| 2.00 | Grampo de Mola Traseiro 6012.014.304.00. 9 caminhao agrale | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Cuida de Freio Traseira LNG43428 caminhao agrale Correia do Alternador 6012.301.090.00.6 caminhao agrale Bomba Agua Motor 6013301091002 caminhao agrale Amortecedor Dianteiro 6012014163009 caminhao agrale Coxim Motor Lado Volante 6112.001.277.00.0 caminhao agrale Mola Quarta Traseira 6012014137003 caminhao agrale Mola Quinta Traseira 6012014138001 caminhao agrale Grampo de Mola Traseiro 6012.014.304.00. 9 caminhao agrale | 4.834,00 | ||
| 22/10/2024 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 4.834,00 | ||
| 30/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13859/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 4.834,00 | ||
| TOTAL | 4.834,00 | 4.834,00 | 4.834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
