Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13859 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cuida de Freio Traseira LNG43428 caminhao agrale |
590,00 |
1.180,00 |
| 1.00 |
Correia do Alternador 6012.301.090.00.6 caminhao agrale |
155,00 |
155,00 |
| 1.00 |
Bomba Agua Motor 6013301091002 caminhao agrale |
789,00 |
789,00 |
| 2.00 |
Amortecedor Dianteiro 6012014163009 caminhao agrale |
385,00 |
770,00 |
| 2.00 |
Coxim Motor Lado Volante 6112.001.277.00.0 caminhao agrale |
360,00 |
720,00 |
| 1.00 |
Mola Quarta Traseira 6012014137003 caminhao agrale |
560,00 |
560,00 |
| 1.00 |
Mola Quinta Traseira 6012014138001 caminhao agrale |
500,00 |
500,00 |
| 2.00 |
Grampo de Mola Traseiro 6012.014.304.00. 9 caminhao agrale |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
Cuida de Freio Traseira LNG43428 caminhao agrale Correia do Alternador 6012.301.090.00.6 caminhao agrale Bomba Agua Motor 6013301091002 caminhao agrale Amortecedor Dianteiro 6012014163009 caminhao agrale Coxim Motor Lado Volante 6112.001.277.00.0 caminhao agrale Mola Quarta Traseira 6012014137003 caminhao agrale Mola Quinta Traseira 6012014138001 caminhao agrale Grampo de Mola Traseiro 6012.014.304.00. 9 caminhao agrale |
4.834,00 |
|
|
| TOTAL |
4.834,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.834,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
