| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
| Número do empenho: | 13867 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13860.00 | Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: Escolas da rede Municipal de ensino: EMEI PROF. CECI CAPUANI Rua Tamoio, 293 FÁTIMA - 800m² EMEI SANTA LUZIA Av. Luiz Milani, 1949 FÁTIMA - 350m² EMEI SOFIA PICH Rua João Copatti, 45 JD PRIMAVERA - 250m² EMEI MÃE DE DEUS Rua Cinco, 255 SÃO FRANCISCO DE PAULA - 500m² EMEI VÓ GLADIS Travessa Maximo Stefanello, 68 Nsa Sra da AP | 0,44 | 6.098,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: Escolas da rede Municipal de ensino: EMEI PROF. CECI CAPUANI Rua Tamoio, 293 FÁTIMA - 800m² EMEI SANTA LUZIA Av. Luiz Milani, 1949 FÁTIMA - 350m² EMEI SOFIA PICH Rua João Copatti, 45 JD PRIMAVERA - 250m² EMEI MÃE DE DEUS Rua Cinco, 255 SÃO FRANCISCO DE PAULA - 500m² EMEI VÓ GLADIS Travessa Maximo Stefanello, 68 Nsa Sra da APARECIDA - 700m² EMEI SÃO CRISTÓVÃO Rua E, 179 SÃO CRISTÓVÃO - 620m² EMEI NOSSA SENHORA APARECIDA Rua Sto Antônio, 45 APARECIDA - 280m² EMEI JOÃO PAULO II Rua Venceslau Braz,111 SANTO INÁCIO - 1100m² EMEI JOHN ONGMANN Rua Alcides Cerutti,666 SANTO ANTÔNIO - 840m² EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN Rua Cinco, 260, Q305 SÃO FRANCISCO DE PAULA - 950m² EMEF MARECHAL FLORIANO Linha São José, sn LINHA SÃO JOSÉ - 2200m² EMEF JOAQUIM NABUCO Linha Pedras Brancas LINHA PEDRAS BRANCAS - 1250m² EMEF RUI BARBOSA Linha Getútlio Vargas, sn LINHA GETÚLIO VARGAS - 950m² EMEF VINTE E UM DE ABRIL Linha 21 de abril, sn LINHA VINTE E UM DE ABRIL - 850m² EMEF GIUSTO DAMO Rua Capitão Raimundo, 279 SANTO ANTÔNIO - 730m² | 6.098,40 | ||
| 22/10/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.049,20 | ||
| 29/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13867/2024 - REF. OUTUBRO/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 | 2.893,01 | ||
| 29/10/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13867/2024 | 156,19 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.049,20 | ||
| 21/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 1052024 PAGTO. REF. EMPENHO 13867/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 | 3.049,20 | ||
| TOTAL | 6.098,40 | 6.098,40 | 6.098,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 29/10/2024 | 156,19 | 3746/2024 | Lançada |
| TOTAL | 156,19 |
