Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANA CLEONICE DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13888 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES OUTUBRO Á DEZEMBRO/2024 |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES OUTUBRO Á DEZEMBRO/2024 |
750,00 |
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16/10/2024 |
LIQ EMPENHO |
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750,00 |
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16/10/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-750,00 |
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16/10/2024 |
ERRO FORNECEDOR |
-750,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.