Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 661.77 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76
AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03; AMBULANCIA BRANCA IZP4I63; CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 ; DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636; VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
5,60 |
3.703,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76
AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03; AMBULANCIA BRANCA IZP4I63; CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 ; DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636; VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
3.703,29 |
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|
| 12/01/2024 |
LIQ NOTA 001.891 |
|
3.703,29 |
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| 22/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
3.694,40 |
| 22/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 139/2024 |
|
|
8,89 |
| TOTAL |
3.703,29 |
3.703,29 |
3.703,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
22/01/2024 |
8,89 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,89 |
|
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