Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13903 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ITRACONAZOL 100 MG |
42,00 |
336,00 |
| 6.00 |
GABAPENTINA 300MG
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MAISA GALHARDO DA SILVA. |
38,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
ITRACONAZOL 100 MG GABAPENTINA 300MG
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MAISA GALHARDO DA SILVA. |
564,00 |
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| 30/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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564,00 |
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| 01/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13903/2024
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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564,00 |
| TOTAL |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
