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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ECLAIR FREU

Dados do Empenho

Número do empenho:	13907	Data de lançamento:	17/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PARAFUSO 12.9 (24X200)	120,00	480,00
12.00	DISCO DE FREIO	120,00	1.440,00
6.00	ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE 621E.	8,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2024	PARAFUSO 12.9 (24X200) DISCO DE FREIO ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE 621E.	1.968,00
23/10/2024	PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA		1.968,00
30/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13907/2024 ECLAIR FREU - 2664			1.968,00
TOTAL		1.968,00	1.968,00	1.968,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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