| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
| Número do empenho: | 13908 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA E SOLDA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA NA CARREGADEIRA CASE 621E. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | MÃO DE OBRA E SOLDA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA NA CARREGADEIRA CASE 621E. | 1.900,00 | ||
| 23/10/2024 | PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA | 1.900,00 | ||
| 25/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13908/2024 ECLAIR FREU - 2664 | 1.686,52 | ||
| 25/10/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13908/2024 | 213,48 | ||
| 08/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13908/2024 ECLAIR FREU - 2664 | 213,48 | ||
| 08/11/2024 | Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 13908/2024 | -213,48 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/10/2024 | 213,48 | ||
| TOTAL | 213,48 |
