| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 13912 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CUSTO TAXA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MES 09/2024 | 0,00 | 2.527,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | CUSTO ADMINISTRATIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MES 09/2024 | 2.527,54 | ||
| 17/10/2024 | CUSTO ADMINISTRATIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MES 09/2024 | 2.527,54 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13912/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 2.527,54 | ||
| TOTAL | 2.527,54 | 2.527,54 | 2.527,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
