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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1392	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.18	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 1 UN MOTOR PARTIDA CARREGADEIRA R$ 4190, 3 UN CABO PARA BATERIA 70MM r$ 249,00, 2 UN TERMINAL BATERIA NEGATIVO 50,00, 2 UN BATERIA 110A r$ 1860, 2 UN TERMINAL DE BATERIA POSITIVO 50,00 Finalidade: OBRAS - PA CARREGADEIRA CASE W20B	36.000,00	6.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 1 UN MOTOR PARTIDA CARREGADEIRA R$ 4190, 3 UN CABO PARA BATERIA 70MM r$ 249,00, 2 UN TERMINAL BATERIA NEGATIVO 50,00, 2 UN BATERIA 110A r$ 1860, 2 UN TERMINAL DE BATERIA POSITIVO 50,00 Finalidade: OBRAS - PA CARREGADEIRA CASE W20B	6.399,00
16/02/2024	PAULO TIGGEMANN -SEC. DE OBRAS		6.399,00
21/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1392/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			6.399,00
TOTAL		6.399,00	6.399,00	6.399,00
SALDO A PAGAR				0,00