Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13947 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 14.10.2024 NO TRANSPORT DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 |
0,00 |
46,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 14.10.2024 NO TRANSPORT DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 |
46,50 |
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| 18/10/2024 |
DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 14.10.2024 NO TRANSPORT DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 |
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46,50 |
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| TOTAL |
46,50 |
46,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
46,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
